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GJB 9001C在實施中常見問題剖析(25)

2024-03-19 12:59閱讀數(shù):1809

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敲重點

1.非貨架軟件與采購新設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品的管理問題

   - 首先分析了8.4條款中有關(guān)非貨架軟件(定制軟件)和采購新設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品控制要求的理解難點。非貨架軟件指的是根據(jù)組織特定技術(shù)條件由承制單位定制研發(fā)并通過試驗合格后使用的軟件產(chǎn)品。

   - 采購新設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品是指首次研發(fā)、市場上尚未銷售的新器材,由組織設(shè)計人員提出技術(shù)指標,承制單位按照這些指標研發(fā)和生產(chǎn),經(jīng)試驗合格后投入使用。

   - 這兩類產(chǎn)品的管理方式應(yīng)與外包產(chǎn)品的管理相仿,尤其是在簽訂技術(shù)協(xié)議時,除了提出具體的技術(shù)指標,還必須明確包含服務(wù)質(zhì)量保證和服務(wù)保障要求,遺憾的是,在實踐中很多單位對此并未給予足夠重視。


2.商務(wù)合同遺漏的重要要素

   - 商務(wù)合同在執(zhí)行GJB 9001C標準時出現(xiàn)了兩個不充分的問題:一是沒有明確記載供方績效考核方法,這對執(zhí)行8.4.1條款關(guān)于績效監(jiān)視和再評價的要求造成阻礙,因此,應(yīng)在合同中清楚說明對供方的績效考核是如何實施的,以便激勵供方提升產(chǎn)品質(zhì)量和進度表現(xiàn)。二是未規(guī)定產(chǎn)品記錄的保存期限,鑒于軍工行業(yè)對產(chǎn)品全生命周期追溯性的高要求,產(chǎn)品記錄應(yīng)與產(chǎn)品同壽命保存,但許多商務(wù)合同對此并沒有做出明確規(guī)定。


3. 提供給外部供方信息的不充分與不適宜問題

   - 在落實8.4.3條款,即提供給外部供方信息時,存在信息提供不充分和不適宜兩種錯誤做法。不充分體現(xiàn)在商務(wù)合同中未包含供方績效考核方法和產(chǎn)品記錄保存期限兩項要求。

   - 不適宜表現(xiàn)為混淆了不同類型產(chǎn)品(如采購產(chǎn)品、外包產(chǎn)品、定制軟件、采購新設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品)對供方信息的具體要求,需要將通用要求和專用要求加以區(qū)分,例如通用要求包括ISO9001提出的八大要素,而專用要求則針對特定類型產(chǎn)品的特別管理需求。


4.區(qū)分通用信息與專用信息

   - 通用信息要求在商務(wù)合同中體現(xiàn),涵蓋ISO9001提及的諸如產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格牌號、單價、數(shù)量、交付時間、地點、方式、技術(shù)標準以及新的績效監(jiān)視方法和產(chǎn)品記錄保存要求等內(nèi)容。

   - 專用信息則針對定制軟件、采購新設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品及外包產(chǎn)品的特定要求,這些要求需與供方溝通明確,并在相關(guān)協(xié)議中予以詳盡載明,確保各方對責(zé)任義務(wù)有清晰的認識和執(zhí)行標準。


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問題解決

GJB 9001C標準在供應(yīng)商管理和采購控制方面存在以下幾個主要問題及其解決建議:

1. 非貨架軟件與采購新設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品管理不規(guī)范:

   - 問題:組織在對非貨架軟件(定制軟件)和采購新設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品的管理上,往往忽視了技術(shù)協(xié)議的完整性和嚴謹性,未在協(xié)議中明確規(guī)定詳細的技術(shù)指標要求、服務(wù)質(zhì)量保證和服務(wù)保障要求。

   - 解決方法:應(yīng)參照外包產(chǎn)品的管理模式,確保在與承制單位簽訂的技術(shù)協(xié)議中全面包含上述各項要求,做到全過程管理到位。


2. 商務(wù)合同遺漏關(guān)鍵信息:

   - 問題:商務(wù)合同在執(zhí)行GJB 9001C標準時,未明確體現(xiàn)對供方績效考核方法的約定和產(chǎn)品記錄保存期限的要求。

   - 解決方法:依據(jù)8.4.1條款,應(yīng)在商務(wù)合同中明確規(guī)定對外部供方的績效監(jiān)視和再評價準則,確保供方知曉考核標準和實施方法,以此激勵供方提高服務(wù)質(zhì)量與進度。同時,明確規(guī)定產(chǎn)品記錄應(yīng)與產(chǎn)品同壽命保存,確保軍工產(chǎn)品具有必要的可追溯性。


3. 提供給外部供方信息不充分與不適宜:

   - 問題:在向外部供方提供信息時,既有信息不充分的問題,如未在商務(wù)合同中明確供方績效考核方法和產(chǎn)品記錄保存期限,又有信息不適宜的問題,即混淆不同類型產(chǎn)品(如采購產(chǎn)品、外包產(chǎn)品、定制軟件、采購新設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品)所需提供的通用和專用要求。

   -解決方法:應(yīng)確保商務(wù)合同中全面包含ISO9001標準的八大通用要求,如產(chǎn)品基本信息、服務(wù)質(zhì)量保證等,同時明確區(qū)分并詳細列出針對不同類型產(chǎn)品所需的專用要求,與供方進行充分溝通,并在技術(shù)協(xié)議或商務(wù)合同中準確表述。

綜上,解決問題的關(guān)鍵在于完善文檔管理和合同條款,增強內(nèi)外部溝通,確保技術(shù)要求、績效考核、記錄保存等關(guān)鍵事項在書面文件中有明確規(guī)定,并根據(jù)產(chǎn)品類型和標準要求合理分配通用和專用信息。通過這種方式,可以有效地提升組織對供應(yīng)商和采購過程的管理水平,更好地遵循GJB 9001C標準的各項規(guī)定。

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微課答案

1.對定制軟件、采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品的管理,可以采用(外包過程)管理的方式進行;

2.標準的8.4.3a)、e)、j) 是對所有外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的要求,一般在(商務(wù))合同規(guī)定;

3.標準的8.4.3b)、c)、e)、d)、f)、g)、h)、i) 是對非貨架產(chǎn)品的訂購要求,應(yīng)在簽訂商務(wù)合同的同時,對其進行選擇,并通過簽訂和實施(技術(shù)協(xié)議)傳遞給外部供方的信息。


下集預(yù)告:

第二十六講:標準條款8.5.1在實施中常見問題剖析(之一)

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參考資料






圖片[標準條款]

8.4.2  控制類型和程度

組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。

組織應(yīng):

a)  確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中;

b)  規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制;

c)  考慮:

    1)  外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響;

    2)  由外部供方實施控制的有效性。

d)  確定必要的驗證或其他活動,以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求;

e)  明確驗證要求、方法和合格判定準則,按要求實施驗證,保留驗證的記錄;

f)  在委托外部供方進行驗證時,規(guī)定委托的要求并保留委托和驗證的記錄,包括實驗室或試驗機構(gòu)的資質(zhì)信息;

g)  在采購非貨架軟件時,要求并監(jiān)督外部供方按照軟件工程化要求實施控制,保留控制的記錄;

h)  在采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品時,對采購項目和外部供方進行充分論證,并按規(guī)定審批;

i)  確保采購的新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品,經(jīng)驗證合格后方可使用。

圖片[理解要點]

1.外部提供的過程雖然不在組織內(nèi)實施,但不能減輕組織控制的責(zé)任。

2.外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中。

3.組織應(yīng)策劃、實施對外部供方具體的控制措施。

4.包括必要的驗證或其他活動,如檢驗、試驗、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、績效指標評價、外部供方現(xiàn)場驗證或確認等。

5.對于武器裝備,應(yīng)依據(jù)設(shè)計開發(fā)的輸出編制外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的驗證準則。委托外部供方負責(zé)檢驗/驗證時,應(yīng)保存采購產(chǎn)品的檢驗、驗證或其他活動,包括實驗室認可的試驗形成的采購產(chǎn)品的驗證、檢驗形成的文件化信息。

6.在采購非貨架軟件時,要求并監(jiān)督外部供方按照軟件工程化要求實施控制,并保留控制的記錄。

7.采購新設(shè)計、開發(fā)的產(chǎn)品項目和選擇供方,一般在設(shè)計和開發(fā)策劃時提出,在設(shè)計和開發(fā)過程中的適當(dāng)階段進行充分論證,按規(guī)定履行審批手續(xù),經(jīng)驗證合格后方可使用。

圖片[審核關(guān)注要點及方法]

1.按照所確定的控制類型和程度,規(guī)定相應(yīng)可行且有效的控制方法。

2.審核應(yīng)依據(jù)傳遞給外部供方的信息(采購?fù)獍贤瑓f(xié)議等),關(guān)注對外部供方及其提供的過程、產(chǎn)品或服務(wù)控制的類型和程度的策劃、實施和改進措施的相關(guān)證據(jù)。

3.對采購產(chǎn)品的驗證,應(yīng)編制驗證準則,包括驗證形式和實施方式,以及驗證項目、合格標準、批接收方案,必要時應(yīng)包括檢驗、試驗方法。當(dāng)對采購產(chǎn)品有檢驗/驗證要求,但組織又沒有能力實施時,可采取委托供方檢驗/驗證的方式進行。此時應(yīng)明確委托要求,并必須保持委托記錄和驗證的形成文件的信息。

4.應(yīng)制定采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品的審批程序和方法,應(yīng)對采購項目和供方進行充分論證,并履行審批手續(xù)。

5. 審核時關(guān)注驗證項目是否齊全,是否符合要求。









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參考資料






圖片[標準條款]

8.4.3  提供給外部供方的信息

組織應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分和適宜的。

組織應(yīng)與外部供方溝通以下要求:

a)  需提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù);

b)  對下列內(nèi)容的批準:

    1)  產(chǎn)品和服務(wù);

    2)  方法、過程和設(shè)備;

    3)  產(chǎn)品和服務(wù)的放行。

c)  能力,包括所要求的人員資格;

d)  外部供方與組織的互動;

e)  組織使用的對外部供方績效的控制和監(jiān)視;

f)  組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動;

g)  在技術(shù)協(xié)議或合同中,明確外部供方提供產(chǎn)品的功能和性能要求、質(zhì)量保證要求和保障要求;

h)  外部供方需提供產(chǎn)品和服務(wù)的技術(shù)質(zhì)量問題及處理結(jié)果報告;

i)  外部供方需提供產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)變更、其生產(chǎn)線和工藝或設(shè)備發(fā)生變化的信息;

j)  包含對外部供方生產(chǎn)和保持的成文信息的控制要求;

k)  外部供方應(yīng)提供的其他信息。

圖片[理解要點]

1.在與外部供方溝通之前應(yīng)確保對外部供方及其提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的要求的充分性、適宜性。

2.包括對外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的特性指標、質(zhì)量監(jiān)督和驗收、售后服務(wù)等要求,以及交付進度及方式等。通常反映在與外部供方簽訂的合同(技術(shù)協(xié)議、訂單)或標書中,也可能是口頭表述的信息。增加了組織與外部供方的互動、對供方績效的監(jiān)視和控制,以及在外部供方現(xiàn)場實施的驗證和確認活動及所依據(jù)的準則的溝通要求。

3.組織應(yīng)就以下要求與外部供方進行溝通,以達成共識:

(1)所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)。如對服務(wù)提供的及時性、舒適性、經(jīng)濟性等要求,對產(chǎn)品的功能、性能、可靠性及交付后活動的要求,對外部供方提供的過程能力的要求等。

(2)對所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù),方法、過程和設(shè)備,以及產(chǎn)品和服務(wù)放行的批準要求。例如,驗證或評價過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求所依據(jù)的準則或標準,以及檢驗和試驗結(jié)果的認可要求;對外部供方采用的運行方法、過程能力的確認和所需使用的設(shè)備的批準,對產(chǎn)品和服務(wù)放行條件及放行活動(如讓步接收等)的批準。

(3)對外部供方的人員能力要求。包括所要求的人員資格和知識、經(jīng)驗等要求。

(4)組織與外部供方的互動方式及活動。包括組織接口和技術(shù)接口的協(xié)調(diào)的方式等要求。

(5)組織對外部供方績效的控制和監(jiān)視。包括需外部供方提供的有關(guān)績效的數(shù)據(jù)及分析報告和未來展望,以及組織對外部供方的監(jiān)視和控制方式、時機和頻次等要求。

(6)組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動。包括現(xiàn)場檢驗試驗或過程能力的確認時機、方式及判定準則等要求。

(7)武器裝備明示了在技術(shù)協(xié)議或合同中,明確對外部供方的技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求,而不是隱含的。

(8)外部供方應(yīng)提供的關(guān)鍵、重要產(chǎn)品和服務(wù)的重大故障及處理結(jié)果的報告要求等。





作者:裝備質(zhì)量、侯小康來源:裝備質(zhì)量公眾號

轉(zhuǎn)自:西安融軍通用標準化研究院

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